您現在的位置:首頁>>信息公開>>財政預決算>>預算公開>>部門預算公開

遂昌縣交通運輸局2019年預算公開
索引號:002662278-07-2019-1002 生成時間:2019-03-29 發布機構:交通運輸局

遂昌縣交通運輸局2019年部門預算

 

一、遂昌縣交通運輸局概況

(一)主要職能

1.貫徹執行國家、省、市有關交通工作的法規、方針、政策,會同有關部門組織編制全縣公路和水路交通行業發展規劃,提出發展全縣交通事業的政策措施,并組織實施。參與擬訂物流業發展規劃并監督實施。指導交通運輸行業體制改革。

2.負責全縣公路、水路建設市場監管。貫徹執行國家有關公路工程建設相關政策、制度和技術標準;指導全縣公路、水路建設工作,組織、協調工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護。

3.負責全縣公路、水路運輸市場監管。參與協調各種運輸方式的綜合平衡,引導運輸結構的優化;負責道路、水路交通運輸及相關業務、汽車租賃、搬運裝卸、城市客運、出租車、運輸服務的行業管理,組織制定相關政策、制度和標準并監督實施。指導城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作。

4.負責全縣道路、水路運輸行業安全生產的監督管理工作。依法承擔全縣水上交通安全和渡口、水上船舶的安全設施的監督檢驗工作。負責路政、港政、運政管理工作。按規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸,負責全縣干線、農村公路路網運行監測和協調。

5.負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議,按縣政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。指導交通建設融資平臺和融資機制的建設,籌措交通建設資金并監督使用。擬訂全縣公路有關規費政策并監督實施。

6.指導交通運輸信息化建設和交通運輸行業技術進步,開展相關統計工作,發布有關信息。指導公路、水路行業生態環境保護和節能減排工作。

7.負責交通戰備和日常工作,協助、配合有關部門管理車站、港口(碼頭)的治安工作。

8.負責全縣各鄉(鎮)、街道和村的民間交通建設的技術指導,并根據輕重緩急編排補助項目。

9.負責對外交通經濟交往、引進資金、引進技術工作,負責全縣交通運輸行業對外交流與合作。

10.承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,遂昌縣交通運輸局部門預算包括:局本級、局屬遂昌縣交通工程質量安全監督站(農村公路工作領導小組辦公室)、局屬遂昌縣公路勘察設計所等單位預算。

    二、遂昌縣交通運輸局2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于遂昌縣交通運輸局2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,遂昌縣交通運輸局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。遂昌縣交通運輸局2019年收支總預算18977476.97元。

(二)關于遂昌縣交通運輸局2019年收入預算情況說明

遂昌縣交通運輸局2019年收入預算18977476.97元,其中:上年結轉4288545.95元,占22.6%;一般公共預算撥款收入12506392.77元,占65.9%;政府性基金收入2182538.25元,占11.5%

(三)關于遂昌縣交通運輸局2019年支出預算情況說明
  遂昌縣交通運輸局2019年支出預算18977476.97元。

1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出890730.72元、衛生健康支出440753.76元、交通運輸支出15078526.24元、住房保障支出384928元、其他支出2182538.25元。

2.按支出用途分類,包括人員支出6635641.76元,占34.9%;日常公用支出716751.01元,占3.8%;項目支出11625084.2元,占61.3%

結轉下年0元。

(四)關于遂昌縣交通運輸局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

遂昌縣交通運輸局2019年財政撥款收支總預算14688931.02元。收入包括:一般公共預算12506392.77元、政府性基金2182538.25元;支出包括:社會保障和就業支出890730.72元、衛生健康支出440753.76元、交通運輸支出10789980.29元、住房保障支出384928元、其他支出2182538.25元。

(五)關于遂昌縣交通運輸局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

遂昌縣交通運輸局2019年一般公共預算當年撥款12506392.77元,比2018年執行數減少1032830.5元,主要是2018年安排了“微公交”及配套設備購置經費2520000元。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業(類)支出890730.72元,占7.1%;衛生健康(類)支出440753.76元,占3.5%;交通運輸(類)支出10789980.29元,占86.3%;住房保障(類)支出384928元,占3.1%;。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)414133.20元,主要用于在職人員繳納基本養老保險支出。

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)165653.52元,主要用于在職人員繳納職業年金支出。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出310944元,主要用于離退休人員慰問、離休人員生活補助及失業保險、生育保險、工傷保險支出等。

4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出124240.20元,主要用于單位在職人員基本醫療保險繳費支出。

5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)316513.56元,主要用于單位在職及離退休人員公務員醫療補助繳費支出。

6)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)4211025.81元,主要用于行政、事業單位在職人員工資福利、日常公用經費支出等。

7)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)一般行政事務管理(項)支出303000元,主要用于辦公設備購置,交通質監站、“四好”農路辦日常公用支出等。

8)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)1424954.48元,主要用于事業人員工資、福利等支出。

9)交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)對城市公交的補貼(項)412800元,主要用于城市公交車成品油價格補貼。

10)交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)對農村道路客運的補貼(項)1439700元,主要用于對農村道路客運班車的成品油價格補貼。

11)交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)對出租車的補貼(項)85100元,主有用于對出租車的成品油價格補貼。

12)交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)對成品油價格改革補貼其他支出(項)2763400元,主要用于農村道路客運班車、出租車、農村水路客運的成品油價格補貼。

13)交通運輸支出(類)其他交通運輸支出() 其他交通運輸支出(項)支出150000元,主采用于農村公路日常管理支出。

14)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出384928元,主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

    (六)關于遂昌縣交通運輸局2019年一般公共預算基本支出情況說明

遂昌縣交通運輸局2019年一般公共預算基本支出7352392.77元,其中:

人員經費6635641.76元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退職(役)費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費716751.01元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于遂昌縣交通運輸局2019年政府性基金預算支出情況說明

    1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

遂昌縣交通運輸局2019年政府性基金預算當年撥款2182538.25元,比2018年執行數減少4364489.5元,主要是2018年政府性基金執行數包括根據項目進度向基建專戶即撥即用的項目規劃及前期費用5691366元。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

    其他(類)支出2182538.258元,占100%

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)2182538.25元,主要用于農村公路隧道照明電費及設備維護、客運中心安保維穩工作經費、農村公路管理支出。

(八)關于遂昌縣交通運輸局2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明

遂昌縣交通運輸局2019 年“三公”經費預算數為116400元,2018年執行數減少630.15元,下降0.5%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據省外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0元,與上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。臨時因公出國根據實際工作需要報請上級部門批準后予以安排,2019年安排因公出國(境)費用預算0元,與上年執行數持平。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算96400元,比上年執行數下降0.04%。主要用于接待上級部門及相關縣市工作調研等公務活動支出。減少的主要原因是嚴格按照中央八項規定、省委六條禁令規定,加強公務接待管理,厲行節約,防止浪費,杜絕超范圍、超標準接待。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算20000元,比上年執行數增長(下降)2.9%。其中,公務用車購置支出0元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出20000元,主要用于公務活動、執法執勤等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。減少的主要原因是嚴格執行公用用車管理有關規定,加強公務用車使用管理,嚴禁公車私用。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年遂昌縣交通運輸局本級等1家行政單位機關運行經費財政撥款預算819751.01元,比2018年預算增加69717.76,增長9.3%,主要是辦公設備預算安排比上年增加88000

2.政府采購情況

2019年遂昌縣交通運輸局各單位政府采購預算總額103000元,其中:政府采購貨物預算103000元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。

3.國有資產占有使用情況

截至20181231日,遂昌縣交通運輸局所屬各預算單位共有車輛2輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛,下屬事業單位保留用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

    4.績效目標設置情況

2019年遂昌縣交通運輸局專項經費均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款5154000元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   

 2.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

9. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

11.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

12.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

14. 交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)對城市公交的補貼(項):反映成品油價格改革財政對城市公交的補貼。

15. 交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)對農村道路客運的補貼(項):反映成品油價格改革財政對農村道路客運的補貼。

16. 交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)對出租車的補貼(項):反映成品油價格改革財政對出租車的補貼。

17. 交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革補貼對其他方面的支出。

18. 交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項):反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

20. 其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(項):反映上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

附件:01表 部門收支預算表.pdf
附件:02表 部門收入總表.pdf
附件:03表 部門支出總表.pdf
附件:04表 部門財政撥款收支預算總表.pdf
附件:05表 部門一般公共預算支出表.pdf
附件:06表 一般公共預算基本支出預算表.pdf
附件:07表 政府性基金預算支出表.pdf
附件:08表 2019年一般預算“三公”經費預算表.pdf
附件:09表 2019年縣部門預算財政撥款重點項目支出預算表.pdf
黑龙江36选7中奖结果查询