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遂昌縣教育局(匯總)2018年度部門決算
索引號:002662403-12-2019-4001 生成時間:2019-09-26 發布機構:教育局辦公室

一、遂昌縣教育局(匯總)概況

(一)主要職能

1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規;研究教育改革和發展中的重大問題,制定推進教育改革和實施素質教育的政策;統籌規劃、協調指導教育管理體制和辦學體制改革。

2.研究制訂全縣各類教育事業的發展規劃和年度工作計劃,提出教育事業發展的重點、規模、結構、速度和步驟,指導、協調、檢查教育規劃和年度計劃的實施。

3.統籌規劃管理全縣的學前教育、基礎教育、職業技術教育、成人教育和自學考試;規劃、指導、管理社會力量辦學工作。   

4.統籌管理全縣中小學布局調整工作,負責各類學校的規劃管理;負責教育統計工作。   

5.參與制定籌措教育經費、教育撥款、教育裝備、教育基建投資和管理的政策,監測全縣教育經費的籌措、管理和使用情況;檢查、監督各類學校教育經費預算和財務管理制度的執行情況;管理、指導縣教育會計核算中心工作;指導教育系統的內部審計工作。   

6.主管全縣的教師工作,組織實施教師資格制度;規劃、指導、管理全縣教師的繼續教育工作;會同有關部門制定教育系統勞動工資、人事管理的政策和規章制度;組織、指導教育系統教師及其他專業技術職務的評審和聘任工作;統籌規劃并組織實施學校教師和管理人員的隊伍建設。   

7.規劃并指導各類學校的德育、體育、藝術、衛生、國防教育、師生安全與勞動技術教育等工作;配合相關部門指導學校開展普法教育、人口健康教育、禁毒教育、預防艾滋病等教育。   

8.負責全縣教育科學研究和教學研究工作,對全縣教育教學改革的重大問題組織調查研究,推廣應用教育科研和教學改革成果,提高教育質量;負責全縣的教育信息工作。   

9.負責縣政府教育督導室的日常工作,依法對全縣教育教學工作進行監督、檢查、評估、指導。    

10.貫徹國家語言文字工作的方針、政策、協調、監督和檢查全縣的語言文字工作;指導推廣普通話工作。   

11.會同有關部門制訂高中段學校的招生計劃并組織實施;指導、協調全縣義務教育的招生工作。   

12.按照權限,管理教育系統干部隊伍,抓好黨員干部隊伍的思想作風建設;規劃并組織全縣中小學(幼兒園)校(園)長培訓工作。   

13.領導縣教育工會、團隊建設、教育婦委會、教育學會等群團組織開展工作。負責教育系統黨的知識分子工作、統戰工作和老干部工作。   

14.負責全系統行政監察工作和紀律檢查工作。   

15.承辦縣政府交辦的其它事項。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,遂昌縣教育局(匯總)部門決算包括:遂昌縣教育局本級決算、1所重點高中、1所職業高中、5所初中、23所小學、1所公辦幼兒園和3個直屬事業單位決算。

納入遂昌縣教育局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:遂昌縣教育局(本級)、 遂昌縣教育局教研室3.遂昌縣教育局電化教育館、遂昌縣教師進修學校、遂昌中學、遂昌縣第二中學(遂昌育才初中)、遂昌縣第三中學、遂昌縣民族中學、遂昌縣職業中等專業學校、遂昌縣實驗小學、遂昌縣示范幼兒園、遂昌縣妙高小學、遂昌縣云峰鎮初級中學、遂昌縣云峰鎮中心小學、遂昌縣金岸小學、遂昌縣大柘鎮中心小學、遂昌縣后江民族小學、遂昌縣石練鎮中心小學、遂昌縣三仁畬族鄉中心小學、遂昌縣新路灣鎮中心小學、遂昌縣北界鎮中心小學、遂昌縣萬向中學、遂昌縣應村鄉中心小學、遂昌縣高坪鄉中心小學、遂昌縣梅溪小學、遂昌縣金竹鎮中心小學、遂昌縣湖山鄉中心小學、遂昌縣垵口鄉中心小學、遂昌縣王村口鎮中心小學、遂昌縣龍洋鄉中心小學、遂昌縣焦灘鄉中心小學、遂昌縣蔡源鄉中心小學、遂昌縣黃沙腰鎮中心小學、遂昌縣柘岱口鄉中心小學、遂昌縣西畈鄉中心小學

二、遂昌縣教育局(本級/匯總)2018部門決算公開表

詳見附表。

三、遂昌縣教育局(本級/匯總)2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計68,761.91萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加6420.11萬元,增長11%。主要原因是:人員工資增長和教育基本現代化建設投入增長。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計66,656.46萬元;包括財政撥款收入64,596.91萬元(其中,一般公共預算64,034.85萬元,政府性基金預算562.05萬元),占收入合計96.91%;事業收入394.29萬元,占收入合計0.59%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入1,665.26萬元,占收入合計2.5%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計63,463.49萬元,其中基本支出46,841.13萬元,占73.81%;項目支出16,622.36萬元,占26.19%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計66,550.15萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加10174.59萬元,增長18%。主要原因是:人員工資增長和教育基本現代化建設投入增長。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出60,809.27萬元,占本年支出合計的95.82%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加3750.46萬元,增長7%。主要原因是:人員工資增長和教育基本現代化建設投入增長。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出60,809.27,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出17.34萬元,占0.03%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出49,441.14萬元,81.31%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出23萬元,0.04%;社會保障和就業(類)支出5,304.21萬元,8.72%;醫療衛生與計劃生育(類)支出3,334.57萬元,5.48%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出2,689.02萬元,4.42%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為41677.12萬元,支出決算為60,809.27萬元,完成年初預算的145.91%,主要原因:一是省級補助專項經費增加;二是人員經增長和教育基本現代化建設投入增長其中:

一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)。2018年年初預算為5萬元,2018年支出決算為5萬元,完成年初預算的100%

一般公共服務支出(類)民族事務(款)民族工作專項(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為12.34萬元,決算數大于預算數的主要原因三仁畬族鄉中心小學、后江民族小學、民族中學取得民族宗教局分配的少數民族發展資金,此項經費未曾納入年初預算。

教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為248.45萬元,2018年支出決算為414.15萬元,完成年初預算的166.69%,決算數大于預算數的主要原因教育局機關行政人員工資增長。

教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為77萬元,2018年支出決算為80.47萬元,完成年初預算的104.51%,決算數大于預算數的主要原因教育局下屬事業單位管理業務費增加。

教育支出(類)教育管理事務(款)機關服務(項)。2018年年初預算為338.39萬元,2018年支出決算為388.49萬元,完成年初預算的114.81%,決算數大于預算數的主要原因下屬事業單位人員工資增長。

教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為2.67萬元,決算數大于預算數的主要原因教育局機關追加公益性崗位、社會保險補貼

教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)。2018年年初預算為2199.33萬元,2018年支出決算為3115.64萬元,完成年初預算的141.66%,決算數大于預算數的主要原因教師待遇增長,追加學前教育發展專項經費、學前生均公用經費等。

教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)。2018年年初預算為12331.08萬元,2018年支出決算為17452.58萬元,完成年初預算的141.53%,決算數大于預算數的主要原因教師待遇增長,追加錢甌名師經費、鄉鎮工作補貼、農村教師特崗津貼、創建教育基本現代化縣經費、美麗校園建設和美麗寢室建設等。

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)。2018年年初預算為7209.30萬元,2018年支出決算為11359.06萬元,完成年初預算的157.56%,決算數大于預算數的主要原因教師待遇增長,追加錢甌名師經費、鄉鎮工作補貼、農村教師特崗津貼、創建教育基本現代化縣經費、美麗校園建設和美麗寢室建設等。

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)。2018年年初預算為3426.73萬元,2018年支出決算為5030.44萬元,完成年初預算的146.80%,決算數大于預算數的主要原因人員工資的增長,追加錢甌名師經費和高考質量獎經費。

教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。2018年年初預算為229.47萬元,2018年支出決算為1267.24萬元,完成年初預算的552.25%,決算數大于預算數的主要原因教育局和下屬事業單位追加創建教育現代資金和師資培訓經費等

教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)。2018年年初預算為147.64萬元,2018年支出決算為58.34萬元,完成年初預算的39.52%,決算數少于預算數的主要原因職業中專助學資金追加。

教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項)。2018年年初預算為2641.30萬元,2018年支出決算為3588.90萬元,完成年初預算的135.88%,決算數大于預算數的主要原因教師待遇增長和高考質量獎追加等。

教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項)。2018年年初預算為54萬元,2018年支出決算為317.51萬元,完成年初預算的587.98%,決算數大于預算數的主要原因職業中專追加現代職業教育質量提升和實訓基地建設。

教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項)。2018年年初預算為10萬元,2018年支出決算為10萬元,完成年初預算的100%

教育支出(類)特殊教育(款)其他特殊教育支出(項)。2018年年初預算為8.06萬元,2018年支出決算為18.06萬元,完成年初預算的224.15%,決算數大于預算數的主要原因妙高小學農村殘疾兒童活動場地建設費追加。

教育支出(類)進修及培訓(款)教師進修(項)。2018年年初預算為143.35萬元,2018年支出決算為367.93萬元,完成年初預算的256.66%,決算數大于預算數的主要原因追加教師進修學校待遇增長,師資培養專項經費追加。

教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)。2018年年初預算為520.43萬元,2018年支出決算為864.74萬元,完成年初預算的166.16%,決算數大于預算數的主要原因追加學校公益性崗位、社會保險補貼和職業中專教學質量獎。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。2018年年初預算為323.27萬元,2018年支出決算為5104.92萬元,完成年初預算的1579.13%,決算數大于預算數的主要原因追加教育裝備經費和公益性崗位、社會保險補貼、錢甌名師經費等。

文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化創作與保護(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為10萬元,決算數大于預算數的主要原因實驗小學的戲曲牡丹亭和湖山小學的十番二項非物質文化遺產保護專項經費補助。

文化體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為8萬元,決算數大于預算數的主要原因石練小學體育設施設備經費補助。

文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為5萬元,決算數大于預算數的主要原因實驗小學的文化進校園經費補助。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為3716.38萬元,2018年支出決算為3682.42萬元,完成年初預算的99.09%,決算數小于預算數的主要原因人員退休。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為1486.55萬元,2018年支出決算為1473.96萬元,完成年初預算的99.15%,決算數小于預算數的主要原因人員退休。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為147.82萬元,決算數大于預算數的主要原因人員退休。

社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)。2018年年初預算為184.70萬元,2018年支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因財政部門預算科目調整。

社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。2018年年初預算為74.33萬元,2018年支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因財政部門預算科目調整。

社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)。2018年年初預算為55.75萬元,2018年支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因財政部門預算科目調整。

社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)其他財政對社會保險基金的補助(項)。2018年年初預算為155.45萬元,2018年支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因財政部門預算科目調整。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。2018年年初預算為2298.76萬元,2018年支出決算為2195.26萬元,完成年初預算的95.50%,決算數大于預算數的主要原因人員退休。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。2018年年初預算為1114.91萬元,2018年支出決算為1139.31萬元,完成年初預算的102.19%,決算數大于預算數的主要原因新教師招聘。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為2677.49萬元,2018年支出決算為2689.02萬元,完成年初預算的100.43%,決算數大于預算數的主要原因20185月全縣中小學教師住房公積金調整。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出46,134.3萬元,其中:

人員經費42,141.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、  職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出;

公用經費3,993.25萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、福利費、工會費、公務接待費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出562.05,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出562.05萬元,100%;債務付息(類)支出0萬元,0%

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為189.15萬元,支出決算為562.05萬元,完成年初預算的298%,主要原因是追加鄉村少年宮運行經費、籠式足球場建設經費和遂昌中學智慧校園建設項目其中:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2018年年初預算為182.02萬元,2018年支出決算為528.48萬元,完成年初預算的290%,決算數大于預算數的主要原因追加遂昌中學智慧校園建設項目

其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為15萬元,決算數大于預算數的主要原因追加省級財政補助籠式足球場建設經費

其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)。2018年年初預算為7.13萬元,2018年支出決算為18.58萬元,完成年初預算的261%,決算數大于預算數的主要原因追加鄉村少年宮運行經費。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

 1.“三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為95.16萬元,支出決算為71.22萬元,完成預算的74.84%,2018年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是教育系統嚴格執行八項規定,出臺管理措施規范各中小學公務接待制度,壓縮公務接待開支。

2.“三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為1.5萬元,占2.1%,與2017年度相比,持平,主要原因是2017年和2018年各有1人因公出國;公務用車購置及運行維護費支出決算為5.65萬元,占7.93%,與2017年度相比,增加3.56萬元,增長170%,主要原因是教育系統只有遂昌中學和職業中專各有一輛公務用車,2017年決算支出數,2018年事業單位實行車改,上年度未支付的費用于2018年全部結清;公務接待費支出決算為64.07萬元,占89.96%,與2017年度相比,增加6.81萬元,增長11.89%,主要原因是規范各中小學公務接待管理,上年度未支付的費用于2018年支付。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為1.5萬元,支出決算為1.5萬元。完成年初預算的100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的對臺交流等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是按標準執行。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計1人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為5.83萬元,支出決算為5.65萬元,完成年初預算的96.93%。決算數小于預算數的主要原因是遂昌中學和職業中專各有一輛公務用車,20189月事業單位實行車改。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出5.65萬元,主要用于遂昌中學和職業中專公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費年初預算數為87.84萬元,支出決算為64.07萬元,完成年初預算的72.94%。主要用于接待上級教育主管部門工作檢查,兄弟縣教育部門之間工作交流、結對市、縣教育局和結對學校之間交流等支出。決算數小于預算數的主要原因是規范各中小學公務接待制度,壓縮公務接待開支。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待869批次,累計9,149人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出64.07萬元,主要用于接待上級教育主管部門工作檢查,兄弟縣教育部門之間工作交流、結對市、縣教育局和結對學校之間交流等支出。接待9,149人次,869批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,教育部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及兩個單位的整體評價和項目3個,涉及當年一般公共預算資金2749.46萬元,占項目資金預算總額的5%

2.部門決算中項目績效自評結果:

遂昌縣教育局(本級)在2018年度部門決算中反映遂昌縣教育局安全專項資金項目和遂昌縣教育局教職工體檢專項資金項目績效自評結果。

安全經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分30分,自評結論為完成設定目標。項目全年預算數為144萬元,執行數為184.13萬元,完成預算的128%。主要產出和效果:一是我縣有16所義務教育學校開通了學生接送車,占義務教育學校總數的57.1%;乘坐學生接送車的學生2752人,占義務教育階段學生總數的16.3%。主要實施內容有校車許可及績效考核補助、運營公司管理及績效考核補助、學生接送車運行補助、車載視頻監控維護等。二是為每位學生、幼兒投保了10元的校方責任險,2018學年財政共支付保費17.526萬元,有效解決了學生在校內或學校組織的校外活動中發生事故的賠償問題,減輕了學校幼兒園的經濟負擔,維護了校園安全穩定。三是教育局會同縣氣象局防雷站組織技術人員對全縣41余所中小學和獨立園舍幼兒園進行防雷設施檢測,并出具檢測報告,發現不合格的,要求學校及時落實整改,經檢測,全縣校園防雷設施基本符合要求,沒有發生雷擊等災害事件,有效保障了校舍安全和師生的生命安全。發現的問題及原因:一是全縣有財政負擔的校園保安139人。每人每年3.5萬元,扣除保安公司有關管理費和五險,保安實際每月領到的工資只有1300元,在當前很難維持日常生活;二是校車許可補貼標準低,難以調動車主的積極性。下一步改進措施:一是進一步加大學生交通安全保障工程的投入。通過政府購買服務的方式解決學生上下交通問題,希望縣財政進一步加大經費投入,主要是提高校車許可補貼標準,以調動車主的積極性;二是提高學校保安人員的待遇,希望提高保安的工資待遇。

遂昌縣教育局教職工體檢項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分30分,自評結論為完成設定目標。項目全年預算數為200萬元,執行數為200萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是實行分批次全員體檢。農村學校教師安排在暑期進行,城區學校教師安排在6月或9月進行,全縣在職教師和離退休教師參加了體檢。二是項惠民政策地實施,使全縣廣大教職工對自身疾病早發現、早預防、早治療起到了非常大的積極作用,得到了全縣廣大教職工的普遍歡迎和擁護。。發現的問題及原因:一是經費有限,體檢標準不高;二是遂昌兩家醫院和麗水醫院相比優惠低。下一步改進措施:一是我縣教職工目前體檢經費人均為630/人,建議逐年提高,以便適當增加一些必要項目;二是衛計局等部門繼續完善有關我縣干部職工健康體檢的政策,尤其是從尊師重教的角度出發,要求我縣兩家醫院對教職工體檢費用有更大的優惠

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

2018年教育局(本級)開展了部門整體績效評價。

教育局為全縣67所中小學幼兒園、全縣26831名在校生,全縣2088名在編教職工,提供教育教學管理、后勤保障、貧困助學等服務。

創建教育現代化縣確定的各項發展目標完成情況良好。學前教育穩步發展,適齡幼兒入園率達到98.02%,等級幼兒園比例91.43%,省三級以上幼兒園入學覆蓋率達到93.92%。小學、初中入學率、鞏固率100%。初中升高中比例98.15%,三殘兒童入學率100%,高等教育毛入學率50.24%,少數民族初升高比例98.84%,主要勞動年齡人口平均受教育年限12.23,新增勞動力平均受教育年限14.1。義務教育段新增2所省標準化學校,省標準化學校創建率92.86%

后江民族小學和云峰幼兒園投入使用,總投資2848萬元的創建教育現代化縣提升改造工程完成,云峰中心學校擴建、遂昌三中遷建和實驗小學遷建動工興建,全年完成教育項目投資1.6億元,完成投資111.43%。全年新增小學學位1350個、學前教育學位900個、普通高中學位160個。

遂昌中學高考成績再創新高,普通類第一段純文化上線人數239人,比去年增加78人,突破兩百大關,其中鄭燁同學以694分名列全市第一;遂昌職業中專單考單招上線282人,上線率94.3%;育才中學中考平均分573.2分,再獲全市第一。

2018年遂昌教育通過兩場“大考”:5月接受省教育基本現代化縣預評估,12月接受省教育基本現代化縣正式評估。在這兩場大考中,遂昌教育均給出了讓人滿意的答卷。特別是在正式評估中,省評估組對遂昌教育給予高度評價,認為遂昌重視教育一以貫之、教育投入一擲千金、對標補短一鼓作氣、隊伍建設一馬當先、教育公平一視同仁、創建成果一鳴驚人。省評估專家組認定:遂昌縣教育發展水平達到浙江省教育基本現代化縣標準,予以通過,將報請省人民政府教育督導委員會最終審核確認。

縣教育局獲得:浙江省教育招生考試工作先進集體,2018年度縣部門綜合考核一等獎和縣“兩會”建議提案辦理質量優勝單位。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出157.94萬元,比年初預算數增加84.34萬元,增長123.71%,主要原因是2018年創建教育基本現代化縣,追加經費經費支出。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額344.6萬元,其中:政府采購貨物支出344.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

3.國有資產占有使用情況。

截至20181231日,教育局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0,其他用車主要是……。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款事業收入經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

12.教育支出()有如下款項經費:

1)教育管理事務(款)行政運行(項)指行政單位的基本支出。

2)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務等項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

3)普通教育(款)學前教育(項)指各部門舉辦的學前教育支出。

4)普通教育(款)小學教育(項)指各部門舉辦的小學教育支出。

5)普通教育(款)初中教育(項)指各部門舉辦的初中教育支出。

6)普通教育(款)高中教育(項)普通教育(款)指各部門舉辦的高級中學教育支出。

7)普通教育(款)其他普通教育支出(項)指除學前教育、小學教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解農村義務教育債務支出、化解普通高中債務支出以外其他用于普通教育方面的支出。

8)職業教育(款)職業高中教育(項)指各部門舉辦的職業中學、農業中學(含普通高中改制的)、半工(農)半讀中學的支出或補助費。

(9)職業教育(款)其他職業教育支出(項)指除初等職業教育、中專教育、技校教育、職業高中教育、高等職業教育以外其他用于職業教育方面的支出。

 (10)特殊教育(款)其他特殊教育支出(項)0.4萬元,指除特殊學校教育、工讀學校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

11)教育費附加安排的支出(款)中等職業學校教學設施(項)指教育費附加安排用于中等職業學校教學設施的支出。

(12)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)指除農村中小學校舍建設、農村中小學教學設施、城市中小學校舍建設、城市中小學教學設施、中等職業學校教學設施以外的教育費附加支出。

(13)其他教育支出(款)其他教育支出(項)指除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

13.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)指用于教育事業的彩票公益金支出。 

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

16.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項):指財政對失業保險基金的補助支出。

17.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):指財政對工傷保險基金的補助支出。

18.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項):指財政對生育保險基金的補助支出。

19.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):指除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

21.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)指

22.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于教育事業的彩票公益金支出(項)指用于教育事業的彩票公益金支出。

23.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)指用于體育事業的彩票公益金支出。

附表:

1. 2018年部門決算公開01

2. 2018年部門決算公開02

3. 2018年部門決算公開03

4. 2018年部門決算公開04

5. 2018年部門決算公開05

6. 2018年部門決算公開06

7. 2018年部門決算公開07

8. 2018年部門決算公開08

9. 2018年部門決算公開09

10. 2018年部門決算公開10

附件:2018年部門決算公開01表.pdf
附件:2018年部門決算公開02表.pdf
附件:2018年部門決算公開03表.pdf
附件:2018年部門決算公開04表.pdf
附件:2018年部門決算公開05表.pdf
附件:2018年部門決算公開06表.pdf
附件:2018年部門決算公開07表.pdf
附件:2018年部門決算公開08表.pdf
附件:2018年部門決算公開09表.pdf
附件:2018年部門決算公開10表.pdf
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