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遂昌縣公安局2017年度部門決算
索引號:002662593-07-2018-3001 生成時間:2018-09-13 發布機構:縣公安局

遂昌縣公安系統(匯總)2017年度部門決算

 

一、遂昌縣公安系統(匯總)概況

(一) 部門基本情況

根據部門職能,遂昌縣公安局內設36個職能處、室、科、所、大隊,含指揮中心、辦公室、政治處、國內安全保衛大隊、出入境管理大隊、經濟犯罪偵察大隊、治安警察大隊、刑事偵察大隊、禁毒警察大隊、網絡警察大隊、交通警察大隊、行政許可科、法制室、警務保障室、水上治安大隊、看守所、拘留所、及11個鄉鎮派出所、代管8個鄉鎮專職消防隊。遂昌縣公安局現有民警289 人;職工 7人;協警346人(保安公司派遣,其中包括代管專職消防隊員48人);離休2人;退休 53人。公務員身份2人。在2017年度新招錄用公務員14名(其中院校畢業分配3名);調配調入0名;調出7名,退休6名,退休人員死亡0人。

遂昌縣公安局是主管全縣公安工作的縣政府組成部門。

(二)主要職能

1、貫徹執行黨和國家有關公安工作的方針、政策、法律、法規和縣委、縣府及上級公安機關的指示,研究制定公安行政管理的有關政策和實施意見,研究、部署、落實全縣公安工作。2、掌握影響穩定、危害國內和社會治安情況,分析形勢,提出對策和措施。3、負責危害國內安全案件的偵察,對境內外敵對勢力、反動社團、黑社會組織的偵探和基礎調查工作。4、加強偵查工作,負責全縣刑事案件的偵破工作。5、依法查處危害社會治安秩序的行為;依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業;組織、協調對重大治安事件和突發性事件的處置工作;管理集會、游行、示威活動。6、依法管理中國公民出入境和外國人在中國境內居留、旅行的有關管理工作。7、領導、監督消防工作。8、強化全縣城鄉道路交通安全、交通秩序,管理全縣機動車輛、駕駛員工作,處理全縣交通事故。9、依法監督、指導全縣國家機關、社會團體、企事業單位和重點工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防范工作。10、負責全縣公安機關對公共信息網絡的安全監察,組織實施網絡監控工作。11、做好看守所的管理工作。12、組織實施對來遂的黨和國家領導人、重要外賓、省市重要領導人以及重大活動、重要會議的安全警衛、保衛工作。13、組織、指導禁毒緝毒工作。14、組織實施公安科學技術工作;規范公安信息技術、刑事技術建設,負責全縣技術防范工作和社會公共安全產品的管理。15、管理全縣公安機關裝備、被裝和經費等警務保障工作。16、按規定的權限,對武警部隊執行公安任務實施領導和指揮。17、規劃和實施全縣公安隊伍建設,指導全縣公安機關執法活動。18、制定公安隊伍監督管理規章制度,分析隊伍狀況,強化公安機關督察工作;按規定權限實施對干部的監督;查處或督辦公安隊伍違紀案件。19、領導并指導林業等公安機構的業務工作。20、承辦縣委、縣府和上級公安機關交辦的其他事項。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,遂昌縣公安系統(匯總)2017年度部門決算共包含本級決算和下屬交通警察大隊決算共2個,其中:行政單位2個,事業單位0個。

二、遂昌縣公安系統(匯總)2017部門決算公開表

詳見附表。

三、公安系統(匯總)單位2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

     公安系統(匯總)2017年度收入總計12,942.74萬元,與2016年相比,收入總計增加1041.46萬元,增長8.75%。主要原因是:2016年一般公共預算財政撥款與政府性基金預算撥款總計10793.92萬元,2017年一般公共預算財政撥款與政府性基金預算撥款總計12,648.9萬元,同比增長17.19%

(二)收入決算情況說明

 本年收入合計12,315.89萬元,占總收入95.16%,包括財政撥款收入12,221.89萬元(其中,一般公共預算11,573.65萬元,政府性基金預算648.24萬元),占94.43%事業單位專戶資金0萬元,占總收入 0%%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占 0%;其他收入94萬元,占  0.73%上級補助收入0萬元,占 0%附屬單位上繳收入0萬元,占0%

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計12,432.47萬元,其中基本支出9,078.84萬元,占 73.03%;項目支出3,353.63萬元,占26.97%; 經營支出0萬元,占 0%

按支出功能分類,包括一般公共服務支出9.5萬元、國防支出0萬元、公共安全支出10,203.81萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出718.27萬元、醫療衛生與計劃生育支出250.76萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出50萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出408.24萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出791.89萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出7,181.34萬元,日常公用支出1,897.5萬元,項目支出3,353.63萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出11,534.83萬元,政府性基金預算支出648.24萬元,其他各類支出249.41萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

     公安系統(匯總)2017年度財政撥款收入總計12,648.9萬元,與2016年相比,財政撥款收入總計增加1854.98萬元,增長17.19%。主要原因是:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出及住房保障支出的增加,導致財政撥款中一般公共預算與政府性基金預算增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

公安系統(匯總)2017年度一般公共預算財政撥款支出11,534.83萬元,占本年支出合計的92.78%2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1219.59萬元,增長11.82%。主要原因是:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出及其他支出等相關支出的增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

公安系統(匯總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11,720.81萬元,支出決算為11,534.83萬元,完成年初預算的98.41%,主要原因是:部分項目未完工,款項尚未完全支付。其中:

2011105派駐派出機構:2016年年初預算為5萬元,2016年決算為5萬元,完成年初預算的100%

2040201行政運行:2017年年初預算為6729.58萬元,2016年決算為7689.9萬元,完成年初預算的114.27%,決算數大于預算數的主要原因是銷售假冒注冊商標商品案等重大案件追加辦案經費預算;技偵工作站建設、防暴特種車輛建設追加資金預算以及上年度結轉A04天網工程、B02無線上網安全管控系統等未付款項。

2040202一般行政事務管理:2017年年初預算為820萬元,2017年決算為840萬元,完成年初預算的102.44%。主要原因是設備經費增加及差旅費標準提高。

2040204治安管理:2017年年初預算為49.69萬元,2017年決算為204.43萬元,完成年初預算的411.41%,決算數大于預算數的主要原因是美麗派出所建設以及三溪口區塊搬遷以致租賃派出所辦公場所相關費用等支出增加。

2040211禁毒管理。2017年年初預算為25萬元,2017年決算為25萬元,完成年初預算的100%

2040212道路交通管理:2017年年初預算為781萬元,2017年決算為691萬元,完成年初預算的88.48%,決算數小于預算數的主要原因是17年項目工程款未結清。

2040217拘押收教場所管理:2017年年初預算為94.47萬元,2017年決算為94.47萬元,完成年初預算的100%

2040219信息化建設2017年年初預算為46.32萬元,2017年決算為46.32萬元,完成年初預算的100%

2040299其他公安支出:2017年年初預算為54.64萬元,2017年決算為612.69萬元,完成年初預算的1121.32%。決算數大于預算數的主要原因是臨時增加了信息網絡及軟件購置更新。

2080506機關事業單位職業年金繳費支出2017年年初預算為201.02萬元,2017年決算為201.12萬元,完成年初預算的100.05%,決算數大于預算數的主要原因是個人職級晉升導致職業年金繳費基數提高。

2299901其他支出2017年年初預算為33.67萬元,2017年決算為193.65萬元,完成年初預算的575.14%。決算數大于預算數的主要原因是刑事犯罪偵查中心、局機關大樓幕墻門廳和圍墻以及指揮中心建筑改造。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

公安系統(匯總)2017年一般公共預算財政撥款基本支出8,972.59萬元,其中:

人員經費7,163.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費退職(役)費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

    公用經費1,808.92萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出。2017年年初預算為33.67萬元,2017年決算為598.24萬元,完成年初預算的1776.77%,決算數大于預算數的主要原因是代付了由財政直接支付的B01車輛保險經費、B02在押人員給養費、信息網絡及軟件購置更新等。

(八)2017年度一般公共預算三公經費決算情況

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為179.32萬元,支出決算為178.03萬元,完成預算的99.28%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為167.6萬元,完成預算的99.69%;公務接待費支出決算為10.43萬元,完成預算的93.16%2017年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行八項規定,規范管理公務用車購置及運行維護費和公務接待費用。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少9.29萬元,下降4.96%,其中:

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數持平。沒有用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務接待費:2017年度公務接待費決算10.43萬元,比上年決算數下降14.16%主要用于接待其他地區公安機關執法辦案人員等支出。減少的主要原因是嚴格按照有關規定控制接待支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待133批次,累計640人次。

3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算167.6萬元,比上年決算數下降4.52%。其中,公務用車購置支出32.74萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的4輛公務用車;公務用車運行維護費支出134.86萬元,主要用于執法辦案、調查取證等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為76輛。減少的主要原因是公務用車按規定報廢

(九)部門預算績效情況說明

1. 2017年度公安系統(匯總)單位看守所在押人員給養費項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算94.47萬元,實際支出94.47萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況:績效評價結果顯示優良。

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:本單位無。

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2017年度遂昌縣公安局本級、局屬交通警察大隊機關運行經費一般公共預算支出1,808.92萬元,比上年度增加539.62萬元,增長42.51%,主要原因是交警中隊建設導致項目支出增加。

 2.政府采購支出情況

 2017年度縣公安局本級及所屬各單位政府采購支出總額1233.53萬元,其中:政府采購貨物支出1233.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。其中,授予小微企業合同金額0萬元。

 3.國有資產占有使用情況

 截至20171231日,公安局本級及所屬各單位共有車輛 82輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車80輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在財政撥款事業單位專戶資金事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

 8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。     

12. 公共安全(類)公安(款)其他公安支出(項):指其他用于公安方面的支出。

13. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位職業年金繳費支出

14. 一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)  其他共產黨事務支出(項):是指其他用于中國共產黨事務的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遂昌縣公安局

 

2018912

附件:公安局(匯總)公開表.xls
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