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中共遂昌縣委宣傳部單位2017年度部門決算
索引號: 生成時間:2018-09-13 發布機構:中共遂昌縣委宣傳部

                    中共遂昌縣委宣傳部單位2017年度部門決算

 

一、中共遂昌縣委宣傳部單位概況

(一)主要職能

縣委宣傳部是縣委主管意識形態方面工作的職能部門,主要負責

1、組織開展思想理論教育,積極向黨員、干部和群眾宣講黨的理論和路線、方針、政策等。

2、組織開展群眾文化和社科知識普及活動,促進文化事業和產業發展,充實豐富群眾文化生活。

3、管好用好宣傳文化陣地,組織開展對外宣傳,加強互聯網宣傳和管理工作,營造良好的社會輿論氛圍。

4、組織開展群眾性精神文明創建活動,培育社會文明新風尚。

5、組織開展基層干部群眾思想動態調查研究,提出對策建議等。

6、加強城鄉基層宣傳文化隊伍建設,為推動社會主義文化大發展大繁榮提供堅強的組織保證和人才支持。

(二)部門決算單位構成

2017年遂昌縣委宣傳部部門決算共包含本級決算和下屬單位決算。具體包括:

本級行政單位:遂昌縣委縣委部

歸口管理參公事業單位:遂昌縣精神文明委員會辦公室

下屬事業單位:遂昌縣網信辦、外宣辦

群眾團體單位:遂昌縣社會科學聯合會

二、中共遂昌縣委宣傳部單位2017年部門決算公開表

詳見附表。

三、中共遂昌縣委宣傳部單位2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

     中共遂昌縣委宣傳部單位2017年度收、支總計1,579.14萬元,與2016年相比,收、支總計減少468.68萬元,下降29.68%。主要原因是:2016年度舉辦了湯公文化節。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,238.82萬元,占總收入78.45%,包括財政撥款收入1,218.32萬元(其中,一般公共預算1,118.62萬元,政府性基金預算99.7萬元),占77.15%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入20.5萬元,占1.3%。上級補助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計1,399.04萬元,其中基本支出420.73萬元,占 30.07%;項目支出978.31萬元,占69.93%;經營支出0萬元,占0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出985.25萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出218.86萬元、社會保障和就業支出47.53萬元、醫療衛生與計劃生育支出16.79萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出5萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出24.72萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出100.9萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出380.37萬元,日常公用支出40.36萬元,項目支出978.31萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出1,286.94萬元,政府性基金預算支出99.7萬元,其他各類支出12.4萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

     中共遂昌縣委宣傳部單位2017年度財政撥款收、支總計1,552.33萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計減少394.37萬元,下降25.40%。主要原因是:2016年度開展了湯顯祖文化節節慶活動及文明縣城復評等。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

中共遂昌縣委宣傳部單位2017年度一般公共預算財政撥款支出1,286.94萬元,占本年支出合計的91.99%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少229.45萬元,下降17.83%。主要原因是:減少了湯顯祖文化節項目。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

中共遂昌縣委宣傳部單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為957.82萬元,支出決算為1,286.94萬元,完成年初預算的134.36%,主要原因是2016年經費結余、在職人員增資及項目經費追加等。其中:

一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)。2017年年初預算為5萬元,2016年決算為3.36萬元,完成年初預算的67.2%,決算數小于預算數的主要原因紀檢組采購辦公設備計劃調整。

一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為293.68萬元,2017年決算為331.69萬元,完成年初預算的112.94%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員工資增資和2017年度年新進人員工資支出。

一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)。2017年初預算為160.04萬元,2017年決算為125.82萬元,完成年初預算的78.62%,決算數小于預算數的主要原因是有2016年度結余經費支出。

一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務(項)。2017年初預算為229.44萬元,2017年決算為511.97萬元,完成年初預算的223.14%,決算數大于預算數的主要原因是上年度經費結余及2017年經費調整。

文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)。2017年初預算為1.27萬元,2017年決算為1.27萬元,完成年初預算的100%,決算數和預算數一致。

文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)。2017年初預算44.15萬元,2017年決算為41.48萬元,完成年初預算的88.49%,決算數小于預算數的主要原因是該項資金根據考評情況支付,部分結果到2018年初公布。

文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)。2017年初預算為20.72萬元,2017年決算為10.76萬元,完成年初預算的51.93%,該項資金根據考評情況支付,部分結果到2018年初公布。

文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。2017年初預算為242.62萬元,2017年決算為165.34萬元,完成年初預算的68.15%,決算數小于預算數的主要原因是剩余部分款項在第二年年初支付。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年初預算為32.92萬元,2017年決算為32.92萬元,決算數和預算數一致,按預算安排執行。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年初預算為13.17萬元,2017年決算為13.17萬元,決算數和預算數一致,按預算安排執行。

社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)。2017年初預算為0.29萬元,2017年決算為0.29萬元,決算數和預算數一致,按預算安排執行。

社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。2017年初預算為0.66萬元,2017年決算為0.66萬元,決算數和預算數一致,按預算安排執行。

社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)。2017年初預算為0.49萬元,2017年決算為0.49萬元,決算數和預算數一致,按預算安排執行。

醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療(項)。2017年初預算為16.79萬元,2017年決算為16.79萬元,決算數和預算數一致,按預算安排執行。

農林水支出(類)扶貧(款)社會發展(項)。2017年初預算為0萬元,2017年決算為5萬元,決算數大于預算數為追加經費,用于扶貧項目支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年初預算為26.40萬元,2017年決算為24.72萬元,完成年初預算的93.63%,決算數小于預算數的主要原因是2017年度有人員調出。

其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。2017年初預算為1.2萬元,2017年決算為1.2萬元,完成年初預算的100%,決算數和預算數一致,按預算安排執行。

 

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

中共遂昌縣委宣傳部單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出420.73萬元,其中:

人員經費380.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費40.36萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

其他支出(類)其他政府性基金及應對專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及應對專項債務收入安排的支出(項)。2017年初預算為99.7萬元,2017年決算為99.7萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致,按預算安排執行。

(八)2017年度一般公共預算三公經費決算情況

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為35.26萬元,支出決算為33.77萬元,完成預算的95.77%;其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為33.77萬元,完成預算的95.77%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴控“三公”經費,接待媒體記者批次減少,接待費用比上年度略下降。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少1.49萬元,下降4.2%,其中:

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數下降100%,主要用于單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是2016年組團前往英國莎士比亞故鄉斯特拉斯福開展中英文化交流,慶祝湯顯祖和莎士比亞誕辰400周年。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務接待費:2017年度公務接待費決算33.77萬元,比上年決算數下降4.2%。主要用于用于接待上級機關來遂調研及各媒體單位來遂采風、宣傳遂昌等支出。減少的主要原因是接待媒體記者批次及費用減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待552批次,累計4,800人次。

3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,和上年決算數一致。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車維護費支出0萬元,主要用于所需公務用車租用費、燃料費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。與上年決算數保持一致的原因是公用車用改革后,本級及所屬單位不再保留公務用車。

(九)部門預算績效情況說明

1. 2017年度中共遂昌縣委宣傳部單位農村文化禮堂項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算70萬元,實際支出70萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況:根據年初制定目標,有步驟進行新建文化禮堂14個,提升9個,并進行村歌創作、種文化活動等,成效良好。

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:截止2017年底,遂昌超額完成建設任務,新建文化禮堂14家(其中省級10家),累計建成農村文化禮堂88家,其中省級農村文化禮堂70家,提升和修繕9家農村文化禮堂。全縣88農村文化禮堂全面完工并投入使用。有計劃、有步驟完成省農村文化禮堂建設指標,文化禮堂各類活動正常開展,效果良好。

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2017年度宣傳部1家行政單位機關運行經費一般公共預算支出40.36萬元,比上年度增加15.42萬元,增長38.20%,主要原因是2017辦公室搬遷后辦公設施更新及人員經費增加。

 2.政府采購支出情況

 2017年度宣傳部政府采購支出總額2.96萬元,其中:政府采購貨物支出2.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元其中,授予小微企業合同金額0萬元。

 3.國有資產占有使用情況

 截至2017年12月31日,宣傳部本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

 8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指反映政府對紀檢監察派駐派出機構的支出。

13. 一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項):指反映政府對宣傳事務行政運行方面的支出。

15. 一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):指反映政府對其他宣傳事務方面的支出。

16. 文化(類)群眾文化(款)其他文化支出(項):指反映政府對群眾文化類支出。

17. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指政府對機關事業單位職業年金繳費支出。

 

 

附件:1. 2017年度部門收支決算總表

2. 2017年度部門收入決算總表(分單位)

3. 2017年度部門收入決算總表(分科目)

4. 2017年度部門支出決算總表(分單位)

5. 2017年度部門支出決算總表(分科目)

6. 2017年度部門財政撥款收支決算表

7. 2017年度部門一般公共預算支出決算表

8. 2017年度部門一般公共預算基本支出決算表

9. 2017年度部門政府性基金收入支出決算表

10. 2017年度一般公共預算“三公”經費決算表

附件:宣傳部2017年決算公開.xls
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