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中共遂昌縣委辦公室遂昌縣人民政府辦公室 遂昌縣機關事務管理局2017年度部門決算
索引號:002662104-07-2018-2002 生成時間:2018-09-12 發布機構:縣府辦

一、單位概況

(一)中共遂昌縣委辦公室主要職責

縣委辦公室(縣委政策研究室)的主要職責是搞好黨務,參與政務,辦理事務,做好服務。

1.圍繞縣委總體工作部署,收集信息,反映動態,調查研究,綜合協調,為縣委決策提供依據和服務;承擔縣委文件、文稿的起草、修改和校核工作;負責縣委日常文書的處理。

2.對我縣經濟社會中長期發展的全局性、綜合性、戰略性問題進行跟蹤和前瞻性研究,提出意見和建議;參與全縣中長期規劃的研究和制定。

3.研究國際國內經濟社會發展趨勢及其對我縣的影響,進行跟蹤、比較和分析、收集、整理和開發信息資料,為我縣經濟社會發展提供借鑒。

4.承擔和參與黨建、精神文明建設等意識形態方面的全局性調查研究工作。

5.負責中央、省委、市委和縣委方針政策、重要工作部署貫徹落實情況的督促檢查;負責上級黨委和縣委指示及其它領導同志批示的轉達與催辦落實。

6.負責縣委常委會議、書記辦公會議和縣委各種重要會議的服務工作;負責縣委重要接待和領導同志參加重大活動的組織安排。

7.負責同縣人大、縣政府、縣政協、縣紀委機關的聯系;協助縣委領導同志協調縣級各部門、各鄉鎮之間的工作關系。

8.負責黨政系統的密碼通信和密碼管理,負責中央、省、市、縣委文件和黨政機關及重要部門核心機密文電、信件的傳遞。

9.承辦縣委保密委員會的日常工作,依法履行保密行政管理職能;負責指導、協調全縣機關、企事業的保密工作,監督檢查《保密法》及其他保密法規制度的實施;負責管理、指導各部門確定國家秘密密級、保密期限的工作。

10.管理縣委、縣政府信訪局。

11.完成縣委交辦的其他任務。

(二)遂昌縣人民政府辦公室主要職責

1.協助縣政府領導組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。

2.受理各鄉(鎮)政府、街道辦事處和縣政府各部門請示縣政府的公文,提出審核意見,報縣政府領導審批;受縣政府委托或交辦,組織有關協調工作。

3.根據縣政府工作重點和縣政府領導指示,組織和參與調查研究,及時反映情況,提出建議。

4.督促檢查國務院、省、市、縣政府文件、會議決定事項及縣政府領導重要批示等貫徹落實情況,及時向縣政府領導報告,提出建議。

5.負責縣政府會議的準備和組織工作,協助縣政府領導組織會議決定事項的實施。

6.負責縣政府重大活動的組織和縣政府領導的重要內外事活動安排。

7.負責縣政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實縣政府領導指示。

8.負責向縣政府領導報告重要情況,協助縣政府領導做好需由縣政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

9.負責全國、省、市、縣人大和政協交辦的人大代表建議和政協委員提案的組織辦理和督促檢查工作;負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題。

10.負責縣政府外事管理和協調工作。

11.負責縣政府的行政調解指導,行政復議受理和應訴、規范性文件的審核和備案,行政執法的監督、檢查和考核工作。

12.負責管理縣政府金融辦、縣政府信息中心、縣政府信息公開中心、縣機關事務管理局(接待辦)工作。

13.辦理縣政府領導交辦的其他事項。

(三)遂昌縣機關事務管理局主要職責

1.在縣委、縣政府的領導下,研究制定縣級機關事務管理工作的具體政策和規章制度,并組織實施;會同有關部門研究制定后勤體制改革的政策和辦法,推動縣直機關后勤改革。

2.協調解決機關后勤工作的有關共性問題,對縣級機關后勤管理和服務工作進行業務指導。

3.負責管轄范圍內的行政費、基建資金、公用經費、接待經費的管理;負責本單位預算經費管理和預算外資金管理;編制本單位年度財務預算計劃和年終財務決算。

4.負責縣機關大院房產的使用、分配和綜合管理;負責異地交流領導宿舍、周轉房等有關房產的產權、產籍和使用管理及修繕維護管理,制定并組織實施有關管理規章制度;負責縣機關大院辦公及附屬用房等建設的財政預算資金管理和基建工作。

5.負責四套班子領導及有關部門一般公務用車的保障服務、駕駛員和車輛日常管理等工作;負責全縣重要會議和重大活動的車輛調度和安排。

6.負責全縣大型重要會議和重大活動的有關后勤保障工作以及縣委縣政府召開的各類會議的會務、后勤工作;負責縣委縣政府重要來賓的接待工作;負責縣委、縣政府領導外出考察的后勤服務工作。

7.負責縣機關大院的安全保衛、消防、綠化、物業管理等后勤保障工作。

8.負責關系在縣委、縣政府副處級以上異地交流的領導以及縣委、縣政府指定的其他領導的有關生活服務和管理。

9.負責全縣范圍內公共機構的節能監督管理工作。

10.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)部門決算構成

從預算構成看,遂昌縣人民政府(匯總)部門決算包括:中共遂昌縣委辦公室、遂昌縣人民政府辦公室、局本級遂昌縣機關事務管理局,局屬遂昌縣公務用車服務中心決算。

二、遂昌縣人民政府(匯總)2017部門決算公開表

詳見附表。

三、遂昌縣人民政府(匯總)2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

     遂昌縣人民政府(匯總)2017年度收、支總計7,574.86萬元,與2016年相比,收、支總計增加2967.99萬元,增長64.42%。主要原因是:一般公共服務支出、農林水支出、金融支出、住房保障支出增加而造成的。

(二)收入決算情況說明

 本年收入合計7,334.31萬元,占總收入96.82%,包括財政撥款收入6,953.93萬元(其中,一般公共預算6,450.65萬元,政府性基金預算503.29萬元),占91.8%事業專戶資金0萬元,占總收入0%%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業經營收入0萬元,占0%;其他收入380.38萬元,占5.02%上級補助收入0萬元,占0%附屬上繳收入0萬元,占0%

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計6,955.99萬元,其中基本支出3,227.33萬元,占 46.4%;項目支出3,728.67萬元,占53.6%; 經營支出0萬元,占 0%

按支出功能分類,包括一般公共服務支出4,710.86萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出409.04萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出226.54萬元、醫療衛生與計劃生育支出88.98萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出716.91萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出6.36萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出107.9萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出123.71萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出565.68萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出2,674.67萬元,日常公用支出552.66萬元,項目支出3,728.67萬元,事業經營支出0萬元,對附屬補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出6,110.36萬元,政府性基金預算支出503.29萬元,其他各類支出342.34萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

     遂昌縣人民政府(匯總)2017年度財政撥款收、支總計7,194.19萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計增加3037.55萬元,增長73.08%。主要原因是:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、農林水支出、金融支出、住房保障支出增加而造成的。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

遂昌縣人民政府(匯總)2017年度一般公共預算財政撥款支出6,110.36萬元,占本年支出合計的87.84%2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2,457.62萬元,增長67.28%。主要原因是:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、農林水支出、金融支出、住房保障支出增加而造成的。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

遂昌縣人民政府(匯總)2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,261.62萬元,支出決算為6,110.36萬元,完成年初預算的116.13%,主要原因是增加了一般公共服務支出、金融支出、農林水支出,其中:

1一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為1,186.65萬元,2017年支出決算為1,581.40萬元,完成年初預算的133.26%,決算數大于預算數的主要原因是預算追加了考核獎和G20獎金。

2一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為1,705.20萬元,2017年支出決算為1,870.91萬元,完成年初預算的109.72%,決算數大于預算數的主要原因是增加了營銷推廣經費及采風活動經費

    3)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)。2017年年初預算為626.50萬元,2017年支出決算為623.40萬元,完成年初預算的99.51%,決算數小于預算數的主要原因是人均辦公設備購置費未用完

4)一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為318.42萬元,2017年支出決算為326.93萬元,完成年初預算的102.67%,決算數大于預算數的主要原因是預算追加了考核獎和G20獎金。

5)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。2017年年初預算為217.57萬元,2017年支出決算為359.04萬元,完成年初預算的165.02%,決算數大于預算數的主要原因是上年的結余在本年支出。     

6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為156.18萬元,2017年支出決算為156.18萬元,完成年初預算的100%

7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為62.47萬元,2017年支出決算為62.47萬元,完成年初預算的100%。  

8)社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)。2017年年初預算為2.95萬元,2017年支出決算為2.41萬元,完成年初預算的81.69%決算數小于預算數的主要原因是人員退休、失業金繳費比例的調整等。

9)社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。2017年年初預算為3.12萬元,2017年支出決算為3.12萬元,完成年初預算的100%

10)社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)。2017年年初預算為2.34萬元2017年支出決算為2.34萬元,完成年初預算的100%

11醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。2017年年初預算為88.98萬元,2017年支出決算為88.98萬元,完成年初預算的100%

12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為123.71萬元,2017年支出決算為123.71萬元,完成年初預算的100%

 

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

遂昌縣人民政府(匯總)2017年一般公共預算財政撥款基本支出2,967.21萬元,其中:

人員經費2,474.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、住房公積金等、其他對個人和家庭的補助支出

公用經費492.52萬元,主要包括:辦公費、因公出國(境)費用、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、維修()費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入(項)。2017年初預算為614.63萬元,2017年支出決算為503.29萬元,完成年初預算的81.88%,決算數小于預算數的主要原因是貸款風險補償支出未用完

(八)2017年度一般公共預算三公經費決算情況

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為391.89萬元,支出決算為157.92萬元,完成預算的40.3%,其中:因公出國(境)費用支出決算為12.06萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為8.63萬元,完成預算的4.08%;公務接待費支出決算為137.23萬元,完成預算的81.57%2017年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是年初公務用車購置及運行維護費支出預算數中包括全縣公務用車的運行維護費,而決算數僅為兩辦保留車輛的運行維護費用。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少25.07萬元,下降13.70%,其中:

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算12.06萬元,比上年決算數增長5.79%。主要用于機關及下屬預算人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加(或減少)的主要原因是因公出國的人數比去年有所增加。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本組織因公出國()團組0個;本全年因公出國()累計8人次。

2)公務接待費:2017年度公務接待費決算137.23萬元,比上年決算數增長57.66%。主要用于接待上級部門、其他縣市相關單位等支出。增加的主要原因是上年的接待費支出中有部分支出是通過政府性基金支出的,整體支出的下降的全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待860批次,累計13,489人次。

3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算8.63萬元,比上年決算數下降89.79%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出8.63萬元,主要用于公務活動及處理應急事件等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。減少的主要原因是從2016年第四季度開始車輛從23輛減少到4輛,減少的車輛和費用都劃轉到遂昌縣公務用車服務中心管理和支出,而公務用車服務中心的車輛費用支出是通過各單位用車指標中列支。

(九)部門預算績效情況說明

1. 2017年度遂昌縣人民政府(匯總)對政府信息化專項、公務用車購置等3個項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算1155.92萬元,實際支出1150.01萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況:(1)政府信息化專項:遂昌縣政府信息中心是遂昌縣人民政府辦公室下屬事業單位,負責全縣電子政務的規劃、管理、協調、考核,全縣政務網絡平臺運行維護管理;負責全縣電子政務安全工作的協調、宣傳、督查工作,政府門戶網站運行維護管理,全縣電子政務應用系統的建設、維護、管理,推進縣電子政務信息資源共享和開發利用等工作。2017 年政府信息化專項按照省、市政府部門按照進度統一部署完成了以下項目:OA系統云平臺租用項目、電信電子政務機房租用項目、網絡通信交換設備租用項目、政府部門鄉鎮光纖租用項目、其他短信電話寬帶線路租費項目,本項目計劃安排資金474.83萬,實際到位資金474.83萬。評價結論:本次遂昌縣人民政府辦公室省市信息建設專項績效評價為“優秀”。項目與目前政策相符,項目立項規范、合理,資金到位及時、使用合規、監控有效,工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控達到了預定的目標。評價發現的問題:1、縣智慧城市項目云平臺項目上線后,OA系統云平臺租用項目、電信電子政務機房租用項目功能及付費與之有重疊。意見與建議:1、加快縣智慧城市云平臺建設,將OA系統云平臺租用項目、電信電子政務機房租用項目等進行整合,可以減少更多資金支出。(2)公務用車購置項目:遂昌縣公務用車服務中心是遂昌縣機關事務管理局下屬事業單位,負責全縣公務用車保障。負責四套班子領導及有關部門、鄉鎮(街道)一般公務用車、駕駛員和車輛日常管理等工作。2017 年公務用車服務中心公務用車購置項目按照上級部門要求按照進度統一部署完成了以下項目:購置了6輛公務用車,其中大通2輛、別克2輛、哈弗1輛、金杯1輛。財政撥款141萬元,實際支出135.09萬元,比預算節約了5.91萬元。(3)金融專項經費項目:為進一步深化金融改革,推動金融創新,鼓勵各銀行業金融機構加大對我縣生態經濟發展的支持力度,縣金融辦圍繞重點,突出導向,緊緊圍繞縣委、縣政府的重點工作部署,適應我縣經濟社會發展對金融服務的需求,遵循公開、公平、公正和統籌兼顧、突出重點、講求效益的原則,對符合條件的金融機構和企業實行獎勵和補助,包括金融機構考評獎勵、企業掛牌上市相關獎勵、農村金融改革相關獎勵等,確保了專項資金使用的規范、安全和高效。本項目計劃安排資金540.09萬,實際到位資金540.09萬。評價結論:本次金融專項經費項目績效評價為“優秀”。項目與目前政策相符,項目立項規范、合理,資金到位及時、使用合規、監控有效,工作及相關管理制度健全、執行有效、項目質量可控,達到了預定的目標。評價發現的問題:未發現相關問題。意見與建議:建議財政部門能進一步簡化流程,完善各項資金兌現程序,確保資金及時到位。

 

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 中共遂昌縣委辦公室、遂昌縣人民政府辦公室的機關運行經費一般公共預算支出257.39萬元,比上年度減少175.12萬元,下降40.49%,主要原因是主要原因是差旅費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出和上年比較有大幅的下降。

 2.政府采購支出情況

2017年度中共遂昌縣委辦公室、遂昌縣人民政府辦公室、局本級遂昌縣機關事務管理局,局屬遂昌縣公務用車服務中心政府采購支出總額289.78萬元,其中:政府采購貨物支出289.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

3.國有資產占有使用情況

 截至20171231日,中共遂昌縣委辦公室、遂昌縣人民政府辦公室、局本級遂昌縣機關事務管理局,局屬遂昌縣公務用車服務中心共有車輛 79輛,其中,一般公務用車79輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

 

 

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業經營收入:事業在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算在財政撥款事業專戶資金事業收入事業經營收入上級補助收入附屬上繳收入等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

 8.年末結轉和結余:指按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政和參照公務員法管理的事業使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。  

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實施繳納的職業教育年金支出。

13、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項):指反映財政對失業保險基金的補助支出。

14、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):指反映財政對工傷保險基金的補助支出。

15、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項):指反映財政對生育保險基金的補助支出。

16、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):指其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

17.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

 

18.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

19.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務活動:反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

20.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出:反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

21.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

22.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項):反映其他用于科學技術管理事務方面的支出。

23.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

24.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項):指用于中小企業管理及支持中小企業發展方面的支持。

25.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項):反映其他用于資源勘探信息等方面的支出。

26. 資源勘探信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項):反映用于支持中小企業專業化發展、與大企業協作配套等方面的支出。

27.金融支出(類)其他金融支出(款)其他金融支出(項):反映除上述項目以外其他用于金融方面的支出。

28、住房保障支出()住房改革支出()住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

 

中共遂昌縣委辦公室

遂昌縣人民政府辦公室

遂昌縣機關事務管理局

2018910

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:2017年度遂昌縣人民政府(匯總)沒有涉及以財政局為主題開展的重大項目績效評價。
附件:2017年度部門財政撥款收支決算表.pdf
附件:2017年度部門收入決算總表(分單位).pdf
附件:2017年度部門收入決算總表(分科目).pdf
附件:2017年度部門收支決算總表.pdf
附件:2017年度部門一般公共預算基本支出決算表.pdf
附件:2017年度部門一般公共預算支出決算表.pdf
附件:2017年度部門政府性基金收入支出決算表.pdf
附件:2017年度部門支出決算總表(分單位).pdf
附件:2017年度部門支出決算總表(分科目).pdf
附件:2017年度一般公共預算“三公”經費決算表.pdf
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