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遂昌縣人民防空辦公室2017年度部門決算
索引號:002662104-07-2018-2001 生成時間:2018-09-12 發布機構:縣人民防空辦公室

 

一、遂昌縣人民防空辦公室概況

(一)主要職能

1.負責人防重點鎮的人防工程結建審批、拆除、改造項目審批。

2.負責全縣民防應急救援隊伍的整組和訓練任務,參與搶險救災和應急救援任務。

3.平時負責組織全縣人民防空(民防)建設,戰時組織開展城市人民防空襲斗爭。①負責人民防空組織指揮工作。②組織本轄區人民防空工程建設。 ③組建搶險搶修、防化防疫、醫療救護、通信保障、交通運輸、消防、治安等群眾性防空組織;協助有關應急主管部門做好管理人員以及專業救援隊伍的業務培訓;指導人民防空重點鎮人防專業隊伍建設;組織人民防空專業隊、志愿者隊伍及人民群眾的防空防災知識和技能培訓、演練。④負責本轄區人民防空信息化建設。 ⑤組織開展人民防空宣傳教育。⑥負責人民防空經費和資產管理。⑦發布人民防空的有關命令和指示,適時開設指揮所和指揮中心,保障有效指揮。⑧負責轄區內人防重點鎮的人民防空工作。⑨承辦上級人民防空主管部門和縣委、縣政府、遂昌人武部、縣國防動員委員會交辦的其他事項。

 

(二)部門決算構成

從預算構成看,遂昌縣人民防空辦公室部門決算為本級決算,無下屬決算。

二、遂昌縣人民防空辦公室2017部門決算公開表

詳見附表。

三、遂昌縣人民防空辦公室2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

     遂昌縣人民防空辦公室2017年度收、支總計755.08萬元,與2016年相比,收、支總計減少27.13萬元,下降3.47%。主要原因是:上年結余收入數減少而造成的。

(二)收入決算情況說明

 本年收入合計76.14萬元,占總收入10.08%,包括財政撥款收入76.14萬元(其中,一般公共預算76.14萬元,政府性基金預算0萬元),占10.08%事業專戶資金0萬元,占總收入 0%%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業經營收入0萬元,占 0%;其他收入0萬元,占  0%上級補助收入0萬元,占 0%附屬上繳收入0萬元,占0%

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計164.33萬元,其中基本支出75.11萬元,占 45.7%;項目支出89.23萬元,占54.3%; 經營支出0萬元,占 0%

按支出功能分類,包括一般公共服務支出10.97萬元、國防支出89.18萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出8.23萬元、醫療衛生與計劃生育支出2.77萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出5.23萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出47.95萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出69.61萬元,日常公用支出5.49萬元,項目支出89.23萬元,事業經營支出0萬元,對附屬補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出164.21萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0.13萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

     遂昌縣人民防空辦公室2017年度財政撥款收、支總計225.32萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計減少27.13萬元,下降 10.75%。主要原因是:結轉下年數減少而造成的。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

遂昌縣人民防空辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出164.21萬元,占本年支出合計的99.92%2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加60.94萬元,增長59.01%。主要原因是:一般公共服務支出和國防支出增加而造成的。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

遂昌縣人民防空辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為67.15萬元,支出決算為164.21萬元,完成年初預算的244.53%,主要原因是一般公共服務支出和國防支出增加而形成的其中:

(1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為10.40萬元,2017年支出決算為10.97萬元,完成年初預算的105.48%,決算數大于預算數的主要原因工資福利支出有所增加。

(2)國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為89.18萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因上年結余中有經費,本年預算中未安排經費。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為5.92萬元,2017年支出決算為5.92萬元,完成年初預算的100%

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為2.09萬元,2017年支出決算為2.09萬元,完成年初預算的100%

(5)社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。2017年年初預算為0.12萬元,2017年支出決算為0.12萬元,完成年初預算的100%

(6)社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)。2017年年初預算為0.09萬元,2017年支出決算為0.09萬元,完成年初預算的100%

(7)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。2017年年初預算為2.77萬元,2017年支出決算為2.77萬元,完成年初預算的100%

(8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為5.23萬元,2017年支出決算為5.23萬元,完成年初預算的100%

(9)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。2017年年初預算為40.53萬元,2017年支出決算為47.82萬元,完成年初預算的117.99%,決算數大于預算數的主要原因人員經費和日常公用經費支出有所增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

遂昌縣人民防空辦公室2017年一般公共預算財政撥款基本支出75.02萬元,其中:

人員經費69.61萬元,主要包括:基本工資16.28萬元、津貼補貼25.01萬元、獎金11.36萬元、績效工資0萬元、伙食補助費0萬元、機關事業單位基本養老保險繳費5.92萬元、職業年金繳費2.09萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出0.47萬元、離休費0萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫療費0萬元、獎勵金0.01萬元、住房公積金5.23萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元;

    公用經費5.41萬元,主要包括:郵電費0.45萬元、工會經費0萬元、勞務費0.19萬元、福利費2.05萬元、其他交通費用2.72萬元。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

本年度財政未安排政府性基金撥款。

(八)2017年度一般公共預算三公經費決算情況

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為0.7萬元,支出決算為0.7萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.7萬元,完成預算的100%

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年增加0.07萬元,增長10%,其中:

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數增長0%。主要用于機關及下屬預算人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本組織因公出國()團組0個;本全年因公出國()累計0人次。

2)公務接待費:2017年度公務接待費決算0.7萬元,比上年決算數增長10%。主要用于接待上級部門、其他縣市相關單位等國內公務活動支出。增加的主要原因是公務接待有所增加。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待9批次,累計83人次。

3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數增長0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(九)部門預算績效情況說明

根據國人防[2012]538號文件精神, 2017年度遂昌縣人民防空辦公室項目不需要實行績效目標管理。

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2017年度遂昌縣人民防空辦公室的機關運行經費一般公共預算支出5.41萬元,比上年度增加0.21萬元,增長3.88%,主要原因是公務外出有所增加。

 2.政府采購支出情況

 2017年度遂昌縣人民防空辦公室本級及所屬各政府采購支出總額33.69萬元,其中:政府采購貨物支出33.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額33.69萬元,占政府采購支出總額的100%其中,授予小微企業合同金額33.69萬元,占政府采購支出總額的100%

 3.國有資產占有使用情況

 截至20171231日,XX本級及所屬各共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業經營收入:事業在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算在財政撥款事業專戶資金事業收入事業經營收入上級補助收入附屬上繳收入等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

 8.年末結轉和結余:指按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政和參照公務員法管理的事業使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。  

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指機關事業單位基本養老保險繳費支出。

14.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)指機關事業單位失業保險繳費支出

15.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)指機關事業單位工傷保險繳費支出。

16.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)指機關事業單位生育保險繳費支出。

17.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

 

 

遂昌縣人民防空辦公室

201892

附件:2017年度部門財政撥款收支決算表.pdf
附件:2017年度部門收入決算總表(分單位).pdf
附件:2017年度部門收入決算總表(分科目).pdf
附件:2017年度部門收支決算總表.pdf
附件:2017年度部門一般公共預算基本支出決算表.pdf
附件:2017年度部門一般公共預算支出決算表.pdf
附件:2017年度部門政府性基金收入支出決算表.pdf
附件:2017年度部門支出決算總表(分單位).pdf
附件:2017年度部門支出決算總表(分科目).pdf
附件:2017年度一般公共預算“三公”經費決算表.pdf
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